附件2：

目 录

第一部分 襄阳职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳职业技术学院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄阳职业技术学院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳职业技术学院概况

一、部门主要职责

学院主要职责是培养高、中等学历技术技能应用型人才和基础教育、特殊教育师资；从事成人高等学历教育、短期培训、职业资格鉴定；从事科学研究、技术服务等其他服务；促进职业教育发展；促进文化传承创新。

学院坚持“立德树人，以用立业”的办学理念，秉承“立足襄阳，服务湖北，辐射周边，主动为地方经济建设和社会发展服务”的办学定位，致力于高职教育理论的创新和实践，创立了具有自身特色的“1233”办学模式、“三会主导，四方联动”合作办学体制机制、“校地企协同、课岗证融通、育训创一体”人才培养模式、“以爱为核心，以职业为切入点”学生教育管理理念、“一纳入四融合”创新创业教育模式、“立足三本、四化协同”社会服务模式，深入推进“135”发展思路和“两建成、一开启”建设目标实践落地，持续提升办学实力、办学水平。

二、机构设置情况

襄阳职业技术学院部门决算由实行独立核算的襄阳职业技术学院本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入襄阳职业技术学院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳职业技术学院

2.襄阳市护士学校

3.襄阳职业技术学院附属医院

2022 年，学校内设机构 44 个。其中党群部门 7 个、行政处室 19 个、教学单位 14 个、附属机构 3 个、直属机构 1个。

机构设置一览表
教学单位	医学院	汽车工程学院	信息技术学院
	师范学院	特殊教育学院	商学院
	农学院	旅游与艺术学院	建筑工程学院
	马克思主义学院	公共课部（中专部）	继续教育学院
	创新创业学院	图书馆
党群部门	党委办公室	组织部	宣传部
	纪委・监察专员办公室	离退休工作处	工会
	团委
行政处室	院长办公室	教务处	学工处
	招生工作处	产学研工作处	人事处
	计划财务处	审计处	基建规划处
	国有资产管理处	保卫处	成教处
	对外交流合作处	质量管理办公室	评建办
	创新创业与就业指导中心	信息技术中心	高职教育研究所
	学报编辑部
附属机构	附属医院	后勤产业服务总公司	襄阳市大学科技园
直属单位	襄阳市护士学校

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：襄阳职业技术学院(汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,572.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11,942.86	五、教育支出	36	49,755.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,401.03	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,252.41
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	55,916.45	本年支出合计	58	57,007.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	6.52
年初结转和结余	29	1,711.10	年末结转和结余	60	613.57
	30			61
总计	31	57,627.55	总计	62	57,627.55

二、收入决算表

								公开02表
部门：襄阳职业技术学院(汇总）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,916.45	42,572.55		11,942.86			1,401.03
205	教育支出	50,375.14	37,031.24		11,942.86			1,401.03
20503	职业教育	50,375.14	37,031.24		11,942.86			1,401.03
2050302	中等职业教育	3,461.91	3,143.38		318.52
2050305	高等职业教育	46,913.23	33,887.86		11,624.33			1,401.03
212	城乡社区支出	5,541.31	5,541.31
21299	其他城乡社区支出	5,541.31	5,541.31
2129999	其他城乡社区支出	5,541.31	5,541.31
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

									公开03表
部门：襄阳职业技术学院(汇总）							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				57,007.46	39,677.88	17,329.58
205			教育支出	49,755.05	39,677.88	10,077.17
20503			职业教育	49,755.05	39,677.88	10,077.17
2050302			中等职业教育	3,461.91	2,501.30	960.60
2050305			高等职业教育	46,293.14	37,176.58	9,116.56
212			城乡社区支出	7,252.41	0.00	7,252.41
21201			城乡社区管理事务	1,711.10	0.00	1,711.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,711.10	0.00	1,711.10
21299			其他城乡社区支出	5,541.31	0.00	5,541.31
2129999			其他城乡社区支出	5,541.31	0.00	5,541.31
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

											公开04表
部门：襄阳职业技术学院(汇总）												金额单位：万元
收 入				支 出
项目	行次	金额	项目		行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次				2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,572.55	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37		37,031.24		37,031.24
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40
	9		九、卫生健康支出		41
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43		7,252.41		7,252.41
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	42,572.55	本年支出合计		59		44,283.65		44,283.65
年初财政拨款结转和结余	28	1,711.10	年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款	29	1,711.10			61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	44,283.65	总计		64		44,283.65		44,283.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：襄阳职业技术学院(汇总）						金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				44,283.65	29,686.34	14,597.31
205			教育支出	37,031.24	29,686.34	7,344.90
20503			职业教育	37,031.24	29,686.34	7,344.90
2050302			中等职业教育	3,143.38	2,501.30	642.08
2050305			高等职业教育	33,887.86	27,185.04	6,702.82
212			城乡社区支出	7,252.41		7,252.41
21201			城乡社区管理事务	1,711.10		1,711.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,711.10		1,711.10
21299			其他城乡社区支出	5,541.31		5,541.31
2129999			其他城乡社区支出	5,541.31		5,541.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

											公开06表
部门：襄阳职业技术学院(汇总）												金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码		科目名称		决算数		科目代码		科目名称		决算数
301	工资福利支出	25,394.35	302		商品和服务支出		3,408.42		307		债务利息及费用支出
30101	基本工资	5,044.11	30201		办公费		165.62		30701		国内债务付息
30102	津贴补贴	4,686.06	30202		印刷费		63.07		30702		国外债务付息
30103	奖金	240.62	30203		咨询费		79.55		310		资本性支出
30106	伙食补助费		30204		手续费		0.56		31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资	9,685.92	30205		水费		343.65		31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,876.35	30206		电费		147.31		31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费	637.50	30207		邮电费		32.48		31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1,383.96	30208		取暖费				31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费		20.99		31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	87.59	30211		差旅费		34.39		31008		物资储备
30113	住房公积金	1,069.46	30212		因公出国（境）费用		48.91		31009		土地补偿
30114	医疗费		30213		维修（护）费		183.26		31010		安置补助
30199	其他工资福利支出	682.78	30214		租赁费		73.87		31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	883.56	30215		会议费		0.75		31012		拆迁补偿
30301	离休费	175.26	30216		培训费		128.07		31013		公务用车购置
30302	退休费	674.65	30217		公务接待费		9.30		31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218		专用材料费		69.88		31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金	21.73	30224		被装购置费		0.00		31022		无形资产购置
30305	生活补助		30225		专用燃料费				31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226		劳务费		456.44		399		其他支出
30307	医疗费补助		30227		委托业务费		783.23		39907		国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228		工会经费		507.67		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	8.51	30229		福利费				39909		经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费		56.54		39910		资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用						其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	30240		税金及附加费用		11.27
			30299		其他商品和服务支出		191.60
人员经费合计		26,277.92	公用经费合计											3,408.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
部门：襄阳职业技术学院(汇总）									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：襄阳职业技术学院(汇总）						金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开09表
部门：襄阳职业技术学院(汇总）									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.28	48.91	58.78		58.78	9.59	114.75	48.91	56.54		56.54	9.30
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为57627.55万元。与2021年度相比，收、支总计各减少4267.76万元，下降6.9%，主要原因是2022年底疫情原因，部分指标申请计划未批复，收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 55916.45 万元，与2021年度相比，收入合计增加1.5%，计852.01万元。其中：财政拨款收入42572.55万元，占本年收入76.1%；事业收入11942.86万元，占本年收入21.4%；其他收入1401.03万元，占本年收入2.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计57007.46万元，与2021年度相比，支出合计减少1950.99万元，下降3.3%。其中：基本支出 39677.88万元，占本年支出69.6%；项目支出17329.58万元，占本年支出30.4%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为44283.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少916.58万元，下降2%。主要原因是2022年底疫情原因，部分指标申请计划未批复，收入减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入42572.55万元，比2021年度决算数增加5307.19万元。增加主要原因是将地方债部分计入2022年收入中。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出44283.65万元，占本年支出合计的76.8%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1898.52万元，增加4.5%。主要原因是增加了抗疫特别国债安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出44283.65万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）37031.24万元，占83.6%。主要是用于开展教学活动相关支出。

2、城乡社区支出（类）7252.41万元，占16.4%。主要是用于院本级校园二期建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37958.01万元，支出决算为44283.65万元，完成年初预算的116.67%。其中：

1、一般教育支出职业教育中等职业教育年初预算数为3280.89万元，支出决算数为3143.38万元，完成年初预算数的95.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年是实际收到财政拨款小于预算数。

2、一般教育支出职业教育高等职业教育年初预算数为33706.25万元，支出决算数为33887.86万元，完成年初预算数的100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实际收到财政拨款略大于预算数。

3、一般城乡社区支出其他城乡社区管理事务年初预算数为0万元，支出决算数为1711.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此部分资金为上年结转，无年初预算。

4、一般城乡社区支出其他城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算数为5541.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因财局根据需要进行了预算调整，故增加了此部分收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出29686.34万元，其中：

人员经费26277.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3408.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为117.28万元，支出决算为114.75万元，完成预算的97.8%。较上年增加84.48万元，增长279.1%。决算数较上年增加的主要原因：因公出国出境费支出较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为48.91万元，支出决算为48.91 万元，完成预算的100%。较上年增加48.91万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因：学校与外国学校联合开展线上培训相关支出计入本项目下，实际未有人员出国出境。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：中德双元制师资培训和“一带一路”中文职业技能培训相关支出。

2.公务用车购置及运行费预算为58.78万元，支出决算为56.54万元，完成预算的96.2%；较上年增加35.11万元，增长163.8%。决算数较上年增加的主要原因：2022年1-7月疫情相对好转，公务出行增多。其中：

(1)公务用车运行费支出56.54万元，主要用于公务车辆的通行及加油费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费预算为9.59万元，支出决算为9.3万元，完成预算的97%，较上年增加0.46万元，增加5.2%。其中：

国内公务接待支出9.3万元，接待对象主要是其他院校来访团，主要是开展学校建设交流活动工作。2022年共接待国内来访团组53个，368人次（不包括陪同人员）。(其中襄阳职业技术学院院本级发生国内公务接待2.59万元，襄阳市护士学校发生国内公务接待的支出6.71万元，其中19394元为公务接待费，剩余47744元为学生暑假值班、组织活动等的工作误餐费，不应作为公务接待支出。）

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4546.41万元，其中：政府采购货物支出2851.44万元、政府采购工程支出970.35万元、政府采购服务支出724.62万元。授予中小企业合同金额3837.23万元，占政府采购支出总额的84.4%，其中：授予小微企业合同金额2363.96万元，占授予中小企业合同金额的61.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.9357.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.8942.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10077.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆18辆(其中院本级12辆，护士学校3辆，附属医院3辆），其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆（院本级1辆，护士学校3辆）、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆（全部属附属医院）、其他用车4辆（全部属院本级），其他用车主要是日常业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金5787.27万元，占一般公共预算项目支出总额的3.95％。从评价情况来看，除校园扩建项目因疫情原因和指标受外界影响因素较大导致资金执行率低外，其他资金执行率都在99%以上，达到预期绩效目标。

通过开展部门整体支出绩效自评，襄阳职业技术学院2022年整体支出绩效自评得分90分，资金执行率达到98.73%，执行情况较好。预算未全部执行的原因：一是新校区扩建进度有延迟，专项债未按期全部发行；二是疫情原因导致学校部分业务未能正常开展，或已开展未及时支付。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、襄阳职业技术学院教育专项校园扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数为232.38万元，执行率为29.04%。主要产出效益：新增土地面积835亩。存在的问题及原因：一是经济效益和社会效益绩效指标与项目衔接紧密性不够，缺乏挖潜，即使有所体现，以定性为主，考核支撑难。二是关键核心绩效目标展现不够，如学校国家级教学成果奖、创新创业大赛国级家级奖项没有在绩效目标中设定。主要原因是项目绩效申报存在业财融合欠缺。三是少数绩效指标目标值与实际完成值偏差较大。一方面指标目标值拟定论证不够充分，另一方面缺乏科学严谨的制定流程。

下一步改进措施：一是加强业财融合型人才队伍建设，定期开展财务部门和业务部门相关人员预算与绩效评价培训，提升预算和绩效评价管理能力。二是绩效申报时，财务部门和业务部门加强共同研究，充分提炼项目关键核心指标。三是加强绩效指标的科学性、可行性论证，学校组成专家团队，研讨挖掘，建立相应的效益指标库。

2、襄阳职业技术学院会计学会工作经费项目自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出效益：一是组织开展会员学术活动4次。二是全省学会工作考核排名前三。下一步改进措施：继续完善学会建设工作，开展学术交流活动。

3、襄阳职业技术学院附属医院专用材料购置项目自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出效益：向周边居民免费提供公共卫生服务和按成本收费提供基本医疗服务的健康保障制度，强化公立医院的服务职能，解决“看病难、看病贵”的现状。下一步改进措施：严格执行采购《目录》内专用材料及药品,严防差错事故；组织药品调配，实行管理制度化、科学化，合理减少库存积压，满足临床用药需求；严格院内成本控制，提高管理效能，切实减轻患者负担。

4、襄阳市护士学校学生宿舍楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算100%。主要产出和效益：新建了一栋宿舍楼，改善学生住宿环境促进学校可持续发展，满足学校发展的需要，帮助学校扩大招生规模，为社会培养更多护理人才。下一步改进措施：将继续加强对预算的管理及执行，保证预算编制的科学性及合理性。

5、襄阳市护士学校学生收费系统项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数24.89万元，完成预算99.56%。主要产出和效益：规范学校收费工作，提升收费效率，提高学校收费效率，促进学校可持续发展满足学校发展的需要。下一步改进措施：将继续加强对预算的管理及执行，保证预算编制的科学性及合理性。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

1、学校将现代职业教育质量提升计划资金项目分解成不同子项目，由校内相关教学单位或职能部门执行，学校年终对各子项目建设开展绩效评价，绩效评价结果分为ABC 三个等级，评价等级与建设单位的绩效工资预算相挂钩，与项目负责人职称评定、职务晋升相挂钩。

2、对预算执行不力或绩效不佳的单位，下年度相关预算从严控制、从紧安排。

部门绩效评价结果拟应用情况。

1、加强业财融合型人才队伍建设，财务部门定期开展与业务部门相关人员预算与绩效评价培训，提升相关人员预算和绩效评价管理能力。

2、绩效申报时，财务部门和业务部门加强共同研究，充分提炼项目关键核心指标。

3、对于专项建设的经济效益和社会效益指标，学校组

成专家团队，研讨挖掘，建立相应的效益指标库。

4、加强绩效指标的科学性、可行性论证，对于不确定

因素的绩效指标不予列入。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门无专项转移支付资金安排。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.教育支出职业教育中等职业教育

2.教育支出职业教育高等职业教育

3.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出

4.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分

附件

一、2022年度襄阳职业技术学院整体绩效评价报告

二、2022年度学生收费管理系统项目绩效评价报告

三、2022年度襄阳市会计学会工作经费项目绩效评价报告

四、2022年度校园扩建项目绩效评价报告

五、2022年度学生宿舍楼建设项目绩效评价报告

六、2022年度襄阳职业技术学院附属医院专用材料购置项目绩效评价报告

一、2022年度襄阳职业技术学院整体绩效评价报告

2022年度襄阳职业技术学院部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年部门整体绩效自评得分90分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年我部门总预算80309.65万元，实际到位资金48186.69万元，资金使用47573.12万元，资金执行率98.73%。预算未全部执行的原因：一是新校区扩建进度有延迟，专项债未按期全部发行；二是疫情原因导致学校部分业务未能正常开展，或已开展未及时支付。

2.完成的绩效目标。

2022年襄阳职业技术学院部门整体共制定了20个绩效目标，完成绩效目标17个，分别是：维修装修校舍面积；新建改扩建水电气暖管网工程量；新增实习实训工位数；新增图书册数；建设应用信息化系统个数；建设数字化课程资源门数；校园网络带宽；组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数；当年1+X证书制度试点参加考试学生人数；教师参加国培、省培、企业实践结业率；毕业生就业留在本省就业（含升学）比例；截止9月1日毕业生就业率；企业录用顶岗实习毕业生占当年毕业生比例；学校师生对项目抽样满意度；毕业生对职业院校抽样满意度；用人单位对职业院校抽样满意度；教师参加国培；省培、企业实践反馈满意率。

3.未完成的绩效目标。

学校未完成的绩效目标3个，分别为新增教学仪器设备（台套数）、双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例、合作企业订单培养人数占全日制在校生人数比例。未完成的主要原因是第一受疫情影响，导致采购流程延后，购置计划未能如期执行，部分业务未能及时报销;第二按照我校“双高”计划要求，双师型教师比例应达到93%以上，目前已达到该要求。下一步我校将更加科学慎重的制定绩效目标值，力保与实际相符;第三我校2022年招生人数增加导致在校生人数增加，下一步加强合作企业订单培养。

（三）存在的问题和原因

1.部分经济效益和社会效益绩效指标与项目衔接不够紧密，绩效目标体现度需进一步加强。原因在于财务部门与业务部门的联系需加强，并需就项目绩效指标开展详细论证。

2.少数绩效指标目标值与实际完成值之间存在偏差。存在偏差的原因在于：客观方面，疫情原因致使部分业务完成度不足；主观方面，指标目标值的拟定在事前未做充分论证，目标值的制定存在一定的主观性，缺乏科学严谨的制定流程。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）加强业财融合型人才队伍建设，定期开展财务部门和业务部门相关人员预算与绩效评价培训，提升预算和绩效评价管理能力。

（2）绩效申报时，财务部门和业务部门加强共同研究，充分提炼项目关键核心指标。

（3）加强绩效指标的科学性、可行性论证，学校组成专家团队，研讨挖掘，建立相应的效益指标库。

2.拟与预算安排相结合情况。

学校将现代职业教育质量提升计划资金项目分解成不同子项目，由校内相关教学单位或职能部门执行，学校

年终对各子项目建设开展绩效评价，绩效评价结果分为ABC

三个等级，评价等级与建设单位的绩效工资预算相挂钩，与

项目负责人职称评定、职务晋升相挂钩。对预算执行不力或绩效不佳的单位，下年度相关预算从严控制、从紧安排。

附件：2022年度襄阳职业技术学院部门整体绩效自评表

单位名称：襄阳职业技术学院 填报日期：2023年4月14日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度学生收费管理系统项目绩效评价报告

2022年度学生收费管理系统项目绩效自评结果

（摘要版）

（一）自评得分

本项自评得分为97.91分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年我校市级一般公共预算安排的部门预算项目支出共25万元，资金已全部拨付，用于学校学生收费管理系统建设，共执行24.89万元，结余0.12万元于年底财政收回，资金执行率99.56%。

2. 完成的绩效目标。

学生收费管理系统已全部按期建设完成，共使用资金24.89万元，项目符合相关质量要求，规范了我校收费工作，极大提高了收费效率。

3. 未完成的绩效目标。

项目结余0.12万元未使用，已于年底财政收回。

（三）存在的问题和原因

在2020年度编制2021年预算时，以支定收致使当年收入编制虚高，当年执行率偏低。在2022年度，预算严格按照当年可实现收入编制，解决了收入编制虚高的问题。本年度学生收费管理系统项目已全部执行完毕，项目符合相关质量时限要求。

（四）下一步拟改进措施

1.学生收费管理系统项目已全部执行完毕，未来我校将继续加强对预算的管理及执行，保证预算编制的科学性及合理性。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度学生收费管理系统项目绩效自评表

单位名称：襄阳市护士学校 填报日期：2023年4月11日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022年度襄阳市会计学会工作经费项目绩效评价报告

2022年度襄阳市会计学会工作经费项目绩效自评表

单位名称：襄阳职业技术学院本级 填报日期：2023年4月13日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2022年度校园扩建项目绩效评价报告

2022年度校园扩建项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项自评得分为80.8分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年我校校园扩建项目总预算800万元，实际到位资金800万元，资金使用232.38万元，预算执行率29.04%。预算未全部执行的原因主要是疫情原因导致学校部分业务未能正常开展，或已开展未及时支付。

2.完成的绩效目标。

2022年我校校园扩建项目共制定了8个绩效目标，完成绩效目标6个分别是：征地手续时效、毕业生年终就业率、毕业生本省就业率、毕业生本地就业率、在校生满意度、教职工满意度。

3.未完成的绩效目标。

2022年我校校园扩建项目未完成的绩效目标2个，分别是：征地面积和征地费用。未完成的主要原因是上述指标存在诸多不确定因素，难以科学精准制定目标值。

（三）存在的问题和原因

（1）经济效益和社会效益绩效指标与项目衔接紧密性不够，缺乏挖潜，即使有所体现，以定性为主，考核支撑难。

（2）关键核心绩效目标展现不够，如学校国家级教学成果奖、创新创业大赛国级家级奖项没有在绩效目标中设定。主要原因是项目绩效申报存在业财融合欠缺。

（3）少数绩效指标目标值与实际完成值偏差较大。一方面指标目标值拟定论证不够充分，另一方面缺乏科学严谨的制定流程。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）加强业财融合型人才队伍建设，定期开展财务部门和业务部门相关人员预算与绩效评价培训，提升预算和绩效评价管理能力。

（2）绩效申报时，财务部门和业务部门加强共同研究，充分提炼项目关键核心指标。

（3）加强绩效指标的科学性、可行性论证，学校组成专家团队，研讨挖掘，建立相应的效益指标库。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）学校将现代职业教育质量提升计划资金项目分解成不同子项目，由校内相关教学单位或职能部门执行，学校年终对各子项目建设开展绩效评价，绩效评价结果分为 ABC三个等级，评价等级与建设单位的绩效工资预算相挂钩，与项目负责人职称评定、职务晋升相挂钩。

（2）对预算执行不力或绩效不佳的单位，下年度相关预算从严控制、从紧安排。

附件：2022年度校园扩建项目绩效自评表

单位名称：襄阳职业技术学院本级 填报日期：2023年4月13日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2022年度学生宿舍楼建设项目绩效评价报告

2022年度学生宿舍楼建设项目绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

本项自评得分为97.9分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年我校市级一般公共预算安排的政府专项项目支出共300万元，资金已全部拨付，用于学校学生宿舍楼建设，共执行300万元，资金全部执行完毕，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

学生宿舍楼建设已全部按期建设完成，项目立项及建设手续（含项目的建设规划、可行性研究报告、项目建议书、勘察、设计、监理等）均以完成，政府专项300万元资金已全部执行完毕。

3. 未完成的绩效目标。

本项目绩效目标基本完成，资金全部执行完毕。

（三）存在的问题和原因

上年度及本年度市级一般公共预算安排的政府专项项目绩效目标基本完成，资金全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1.未来我校将继续加强对预算的管理及执行，保证预算编制的科学性及合理性。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度学生宿舍楼建设项目绩效自评表

单位名称：襄阳市护士学校 填报日期：2023年4月11日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2022年度襄阳职业技术学院附属医院专用材料购置项目绩效评价报告

2022年襄阳职业技术学院附属医院专用材料购置项目绩效自评表
单位名称：襄阳职业技术学院附属医院				填报日期：2023年4月13日
项目名称		医院专用耗材购置
主管部门		襄阳职业技术学院	实施单位：		襄阳职业技术学院附属医院
项目类别		1、部门预算项目（R ）2、省直项目（£ ）3、省对下转移支付项目（ □ ）
项目属性		1、持续性项目（R ） 2、新增性项目（£ ）
项目类型		1、常年性项目（ R ）2、延续性项目 （ £ ）3、一次性项目（ £ ）
预算执行情况 （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分×执行率）
		年度财政资金总额	10.00	10.00	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标权重 分值	年初目标值	实际完成值	得分	备注
产出指标 （36分）	数量指标	医院购置专用药品及卫生材料	6	≥1700余种	≥1700余种	6
	质量指标	合格率	5	100%	100.00%	5
	时效指标	2022年1-12月	8	100%	100.00%	8
	数量指标	药品加成率	7	0%	0%	7
	成本指标	药占比	10	＜30%	＜30%	10
效果指标 （32分）	经济效益	资金监管安全	10	严格执行政策法规	合规合法	10
	社会效益	强化公立医院的服务职能	10	解决“看病难、看病贵”的现状	缓解“看病难、看病贵”的现状	9
	持续影响	向周边居民免费提供公共卫生服务和按成本收费提供基本医疗服务的健康保障制度	12	持续有效	进一步提升	11
满意度指标（12分）	满意度指标	患者满意率	12	≥90%	≥90%	12
总分	98.00
改进措施及结果应用方案	严格执行采购《目录》内专用材料及药品,严防差错事故；组织药品调配，实行管理制度化、科学化，合理减少库存积压，满足临床用药需求；严格院内成本控制，提高管理效能，切实减轻患者负担。